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万博新用户在线注册2020年部门预算

索 引 号: 011081002/2020-00557 主题分类: 发文日期: 2020年01月31日 10:49:10
发布机构: 万博新用户在线注册 文       号:  

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规,拟订相关地方规范性文件;提出新型工业化发展战略和政策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进信息化和工业化融合。

  2、拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,指导行业质量管理工作,负责企业负担监督工作。

  3、监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;组织重要物资的紧急调度,协调日常经济运行中的突出和重大问题;承担工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

  4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见,审核并组织实施工业固定资产投资项目。

  5、承担振兴汽车和装备制造业组织协调的责任;依托国家、省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,促进装备制造业高端化、智能化发展,负责汽车及装备制造行业管理工作。负责工业文化遗产保护利用相关工作。

  6、提出企业技术进步政策的建议,组织推动企业技术改造、技术创新、产品质量管理及技术中心建设;推动软件服务业和新兴产业发展。

  7、组织拟订县域经济发展规划和政策措施,指导县域培育发展特色产业和产业集群;监测分析县域经济发展动态,协调解决县域经济发展中的重大问题;负责县域经济目标考核工作。

  8、负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施,推进中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

9、拟订并组织实施工业企业节能和资源综合利用、发展循环经济和清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、发展循环经济和清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

10、负责协调指导机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理,指导相关行业加强安全生产管理;承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

11、统筹推进信息化工作,拟订信息化发展战略、政策;负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用;负责规划和组织电子政务建设,协调电子商务发展,协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享。

12、统筹规划和协调全市信息传输网络建设;指导全市信息管线网(包括有线通信、无线通信等)的规划;负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件。

13、拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划,参与制定相关的支持政策;协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展,跟踪推进信息基础设施重大项目建设,对市政府投资的信息化建设项目的立项、可行性研究提出审查建议;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜;推进信息化知识普及教育和人才队伍建设。

    14、负责全市通信行业的协调和监管,负责全市信息服务业和软件、电子电器产品维修服务行业监督管理工作,协调无线电管理。

  15、主管全市民用爆破物品生产、经营,承担行业管理职责。

  16、加强市工业系统信用体系建设工作。

  17、加强全市工业系统安全生产监督管理工作。

  18、承担电子信息、汽车与装备制造、轻工、生物医药产业招商引资工作。

19、加强对行业协会商会的指导支持;及时研究解决行业协会商会改革发展中的困难和问题。

20、承接省政府下放的行政审批事项的。

21、加强军民结合工业行业管理工作。 

22、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

万博新用户在线注册所有机关及下属2家二级单位组成。其中:行政单位1家即万博新用户在线注册,全额拨款事业单位1家即十堰市家电维修行业管理办公室;定额补助事业单位1家十堰市电子科学研究所。全系统编制人数71人,实有在职人数104人,离休人数12人,退休人数223人。

  

第二部分:2020部门预算表

部门收支总体情况表(一)




单位:万元

      

          

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

10808.85

一般公共服务


  其中:一般公共预算拨款

10808.85

外交


       政府性基金预算拨款


国防


二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款


公共安全


三、其他资金


教育   




科学技术 




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业 

140.01



社会保险基金支出




卫生健康支出

165.5



节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务

10367.55



商业服务业等事务




金融监管等事务支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等事务




住房保障支出

135.79



粮油物资储备事务




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出


本年收入合计

10808.85

本年支出合计

10808.85

四、上年结余结转


结转下年


收入合计

10808.85

支出合计

10808.85

 

部门收入总体情况表(二)

                                                                                    单位:万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款

政府性基金预算拨款

纳入专户管理的非税收入安排的拨款

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

10808.85

10808.85






企业科

10808.85

10808.85





04101

经信委机关

10627.71

10627.71





04102

家电办

169.14

169.14





04103

电子科学研究所

12

12





 

 


部门支出总体情况表(三)

                                                                             单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

10808.85

2691.45



208

社会保障和就业支出

140.01

140.01



20805

  行政事业单位离退休

140.01

140.01



2080501

    归口管理的行政单位离退休

140.01

140.01



210

卫生健康支出

165.50

165.50



21011

  行政事业单位医疗

165.50

165.50



2101101

    行政单位医疗

56.96

56.96



2101102

    事业单位医疗

6.90

6.90



2101103

    公务员医疗补助

101.64

101.64



215

  资源勘探信息等支出

10367.55

2250.15


8117.40

21505

工业和信息产业监管

10367.55

2250.15


8117.40

2150501

行政运行

2091.29

2091.29



2150502

一般行政管理事务

8117.40



8117.40

2150599

其他工业和信息产业监管支出

146.86

146.86



2150599

其他工业和信息产业监管支出

12.00

12.00



221

住房保障支出

135.79

135.79



22102

  住房改革支出

135.79

135.79



2210201

    住房公积金

15.38

15.38



2210201

    住房公积金

120.41

120.41



 

  

 

财政拨款收支总体情况表(四)




单位:万元

     

          

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

10808.85

一般公共服务


  其中:一般公共预算拨款

10808.85

外交


       政府性基金预算拨款


国防




公共安全




教育   




科学技术 




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业 

140.01



社会保险基金支出




卫生健康支出

165.50



节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务

10367.55



商业服务业等事务




金融监管等事务支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等事务




住房保障支出

135.79



粮油物资储备事务




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出


本年收入合计

10808.85

本年支出合计

10808.85

二、上年结余结转


结转下年


收入合计

10808.85

支出合计

10808.85

一般公共预算支出情况表(五)

单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

10808.85

2691.45

8117.40


208

社会保障和就业支出

140.01

140.01



20805

  行政事业单位离退休

140.01

140.01



2080501

    归口管理的行政单位离退休

140.01

140.01



210

卫生健康支出

165.50

165.50



21011

  行政事业单位医疗

165.50

165..50



2101101

    行政单位医疗

56.96

56.96



2101102

    事业单位医疗

6.90

6.90



2101103

    公务员医疗补助

101.64

101.64



215

  资源勘探信息等支出

10367.55

2250.15

8117.40


21505

工业和信息产业监管

10367.55

2250.15

8117.40


2150501

行政运行

2091.29

2091.29



2150502

一般行政管理事务

8117.4


8117.40


2150599

其他工业和信息产业监管支出

146.86

146.86



2150599

其他工业和信息产业监管支出

12.00

12.00



221

住房保障支出

135.79

135.79



22102

  住房改革支出

135.79

135.79



2210201

    住房公积金

15.38

15.38



2210201

    住房公积金

120.41

120.41



 

 

 

 

 

 

 


 
 

一般公共预算基本支出情况表(六)

单位:万元

科目编码


预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

2691.45

2456.84


301

工资福利支出

2310.60

2310.60


30102

津贴补贴

318.50

318.50


30101

基本工资

458.51

458.51


30110

  事业单位失业保险费

0.77

0.77


30111

  基本医疗保险

63.86

63.86


30113

  住房公积金

135.79

135.79


30115

  公务员医疗定额补助

27.40

27.40


30103

  奖金

33.03

33.03


30109

  基本养老保险费

204.70

204.70


30105

奖励性补贴补助

993.80

993.80


30112

  公务员医疗补助

74.24

74.24


302

商品和服务支出

234.61


234.61

30205

  水费

0.86


0.86

30206

  电费

6.70


6.70

30201

  办公费

44.14


44.14

30221

退休

9.01


9.01

30239

  公务交通补贴

68.85


68.85

30299

  其他商品和服务支出

1.36


1.36

30226

  劳务费

14.00


14.00

30235

  公车租赁费

3.50


3.50

30209

  物业管理费

5.60


5.60

30231

  公务用车运行维护费

4.71


4.71

30202

  印刷费

2.60


2.60

30228

  工会经费

15.96


15.96

30208

  取暖费

1.11


1.11

30216

  培训费

3.52


3.52

30207

  邮电费

3.50


3.50

30220

离休费

2.40


2.40

30211

  差旅费

20.19


20.19

30217

  公务接待费

5.60


5.60

30229

  福利费

9.15


9.15

30213

  维修()

6.00


6.00

30215

会议费

5.95


5.95

303

对个人和家庭的补助

146.24

146.24


30305

生活补助(遗属)

4.06

4.06


30399

  其他对和家庭的补助

2.17

2.17


30301

离休费

140.01

140.01


 


 

一般公共预算三公经费支出情况表(七)

单位:万元

 

项目

预算数

合计

21.71

1、因公出国(境)费


2、公务接待费

17.00

3、公务用车购置及运行费


其中:公务用车运行维护费

4.71

      公务用车购置费


 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

政府性基金预算支出情况表(八)





单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

无此项目

无此项目

无此项目

无此项目

无此项目






 

 

 

 


项目绩效目标公开表(九)

 

项目名称

工业和信息产业监管专项

项目金额(万元)

115

项目绩效目标 

加快主导产业优化升级,加大协调服务力度,推动市场主体和县域经济发展,努力实现全市规模以上工业总产值完成2350亿元以上,增加值增长7%以上,新增规上企业50家以上,制造业投资增长10%,力争生产汽车60万辆,汽车产值1550亿元。

项目绩效

指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

数量指标

新增规上工业企业

50

数量指标

组织对口协作考察次数

1-2

数量指标

培育示范企业

4

数量指标

生产各类汽车

60万辆

数量指标

争取技改投资增幅

10%

质量指标

规上企业增加值率

7%以上

时效指标

“双千”服务企业反映问题办结率达

70%

效益指标

社会效益指标

推进汽车产业优化

提升

经济效益指标

县域工业增加值增长

6.5%以上

经济效益指标

工业投资增长率

10%

经济效益指标

规模以上工业总产值

2350亿元

经济效益指标

汽车工业总产值

1550亿元,增长6%

可持续影响指标

跟踪服务

提升

满意度指标

服务对象满意度

90%

 

 第三部分  2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入10808.85万元,其中财政拨款(补助)收入10808.85万元。与2019年部门预算收入相比,总收入增加7749.75万元,增长253.33%,其中财政拨款(补助)增加7749.75万元,增长253.33%,主要增长原因是市级工业转型升级专项资金和市级中小企业发展专项资金。

2020年部门预算总支出10808.85万元,主要包括社会保障和就业支出140.01万元,卫生健康支出165.50万元,资源勘探电力信息等支出10367.55万元,住房保障支出135.79万元。与2019年部门预算支出相比,总支出增加7749.75万元,增长253.33%,其中社会保障和就业支出减少12.39万元,下降8.13%,主要减少原因是人员退休和人员调动死亡减少而社保费也相应减少;资源勘探电力信息等事务增加7766.30万元,增长298.56%;主要原因是今年财政把市级专项资金全部放回单位;卫生健康支出增加0.25万元,增长0.15%万元,住房保障支出减少4.41万元,下降3.14%,主要下调是人员退休和人员调动死亡。

二、财政拨款收支总体情况

2020年部门预算收入为10808.85万元。其中:市经信局机关10627.71万元、市家电办169.14万元、市电子科学研究所12万元。

2020年财政拨款(补助)预算数10808.85万元,较上年财政拨款数增加7749.75万元。增长253.33%,主要增长原因是今年财政把市级专项资金全部放回单位。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出10808.85万元,较去年相比,增加7749.75万元,增长253.33%。主要增长原因是今年财政把市级专项资金全部放回单位。

1、基本支出2691.45万元。其中工资福利支出2310.60万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出234.61万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出146.24万元,主要用于单位离休人员工资和遗属补助。

2、项目支出8117.40万元。其中资源勘探电力信息等支出(类)8117.40万元。

工业和信息产业监管(款)8117.40万元,其中一般行政管理事务(项)8117.40万元,主要是用于支持全市工业转型升级及降低工业新(扩)建工业项目制度交易成本,用于支持全市中小企业发展,规模以上工业如工业运行监测、新能源汽车、专用车发展、生物产业、行业转型升级、推进信息化两化融合、房屋出租税金、房屋出租维修费、工业经济咨询服务等。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2020年部门一般公共预算三公经费预算数21.71万元,较上年减少4.83万元,下降18.19%。主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制三公经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2020年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算17万元,较上年预算21.00万元减少4.00万元,下降19.04%。主要原因是依照相关规定用于经批准的公务接待活动,包括部、省经信部门和有关单位视察、督查、检查、考察工业和信息化工作等公务接待。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年下降。

3、公务用车购置及运行费预算4.71万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费4.71万元,较上年预算5.54万元减少0.83万元,下降14.98%。主要原因是按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务用车,公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2020年度全系统机关运行经费预算234.61万元,其中办公费44.14万元,福利费9.15万元,工会经费15.96万元,水费0.86万元,差旅费20.19万元,公务接待费5.60万元,邮电费3.50万元,培训费3.52万元,电费6.70万元,印刷费2.60万元,公务交通补贴68.75万元,公车租赁费3.50万元,劳务费14.00万元,维修费6.00万元,公务用车运行维护费4.71万元,物业管理费5.60万元,取暖费1.11万元,会议费5.95万元,离休公用2.40万元,退休公用9.01万元,其他商品服务支出1.36万元。

七、政府采购预算情况

2020年全系统政府采购预算119.02万元,其中:

1、货物类政府采购91.11万元,主要是系统各单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

2、服务类政府采购27.91万元,主要是单位车辆维修保养、房屋修缮、法律咨询服务等。

 八、资产占用情况

全系统公务应急用车2辆。其中:老干部应急用车1辆,机关应急保障用车1辆。

第四部分、专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

3、卫生健康支出支出(类)卫生健康管理事务(款):反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

4、卫生健康支出(类)公立医院(款):反映公立医院方面的支出。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款):反映公共卫生方面的支出。

6、卫生健康支出(类)计划生育事务(款):反映计划生育方面的支出

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


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